湖南懷化商業(yè)供銷2021年度部門預(yù)算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校（加掛湖南懷化商業(yè)學(xué)校、湖南懷化高級技工學(xué)校牌子）根據(jù)懷編〔2012〕58號文件精神設(shè)立，是懷化市人民政府主辦的公辦職業(yè)學(xué)校。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人教育理念，全員全程全方位育人，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，舉辦商貿(mào)財經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機械工程等中等學(xué)歷教育和中高級技工教育；開展中高級技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)。我校注重學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)，暢通學(xué)生成長渠道，形成了對口高考、中高職銜接、技能就業(yè)的多元化辦學(xué)格局。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位，目前內(nèi)設(shè)八個科室：分別為黨政辦公室、教務(wù)科、學(xué)保科、招生就業(yè)科、物業(yè)管理科、財務(wù)科、監(jiān)審科、培訓(xùn)科（項目部）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1260.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款893.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款350萬元，上年已入庫且結(jié)算未撥付的非稅收入17萬元。收入較去年增加397.01萬元，主要原因是2021年單位基本人員經(jīng)費增加了11.86萬元；遺屬生活補助增長2.31萬元；2021年工會經(jīng)費納入本年度預(yù)算增加了15.84萬元； 2021年非稅收入撥款納入本年度預(yù)算增加了350萬元；已入庫且結(jié)算未撥付的非稅收入增長17萬元。

（二）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1260.33萬元，主要是人員類經(jīng)費開支。支出較去年增加397.01萬元，主要原因：一是單位人員經(jīng)費支出較2020年增長11.86萬元；遺屬生活補助支出增長2.31萬元；工會經(jīng)費開支增長15.84萬元；非稅收入撥款納入2021年預(yù)算，非稅支出總預(yù)算367萬元。綜合以上變動，最終支出增加397.01萬元。

（三）公開表格。部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為893.33萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為893.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資839.32萬元、離退休公用經(jīng)費18.62萬元、對個人和家庭的補助19.55萬元、工會經(jīng)費15.84萬元；

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出情況

2021無政府性基金支出

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年我校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.89萬元。其中，公務(wù)接待費1.89萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降10%。主要因為我校本著開源節(jié)流的原則，進一步緊縮“三公”經(jīng)費。我?！叭苯?jīng)費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，屬單位自籌資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年我校一般公共預(yù)算撥款安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。

    （三）政府采購情況

     2021年我校政府采購預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出金額2618萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，我校共有單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1套，系校園用變壓器設(shè)備整套。

2.截至2020年底，我校無車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和100萬以上專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2021年我校無會議費預(yù)算。

2. 2021年我校無培訓(xùn)費預(yù)算。

3. 2021年我校無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2021年部門預(yù)算公開表